Customer Service Portal

Wanneer deze knop aangeklikt wordt komt de volgende melding in beeld: Er zijn geen gegevens (meer) voor het rapport. Deze knop is meegekomen vanuit Mifas d...

Controleer of het juiste rekeningtype gebruikt wordt. Dit kunt u doen door te gaan naar Basisgegevens, Stamgegevens, Tabblad Rekeningschema. Bij Crediteure...

Ga naar Basisgegevens, Stamgegevens. Kies voor het tabblad BTW gegevens. Wijzig de regel van de betreffende BTW code. Haal het vinkje bij blokkeren weg. U k...

Ga naar het bankboek en selecteer het eerste deel van de betaling. Kies nu voor crediteur, betaling aan en kies voor openstaande posten.  Klik vervolgens op...

Dit is mogelijk, door facturen te uploaden via uitgaand in Billtobox. Verkoopfacturen uploaden in Billtobox Het is belangrijk dat uw facturen op de naa...

Open de factuur en klik rechts bovenin op de knop "Naar Verkoopboek" Ga daarna naar het verkoopboek om de factuur verder te verwerken De bedragen ...

U kunt (betalings)kortingen op een aantal manieren verwerken: Verreken de korting met alle ingevoerde regels. De korting wordt dus "eerlijk" ver...

Ga naar Invoer boekingen, Inkoopboek. Kies links bovenin voor de knop Inlezen factuur.

Wanneer u één betaling heeft ontvangen op de bank, maar het bedrag als meedere creditnota's in het inkoopboek heeft gezet, dan kunt u deze koppelen met ...

Openstaande posten afboeken: Dubbelklik de betaling die u wilt koppelen aan de factuur Controleer of de juiste relatie staat ingevuld Klik op 'Open...